Envío de altas nuevas a SII
Tras la carga de los datos el sistema identificará los mismos como pendientes de envío. Si hay algún registro que prefiere no enviar, lo puede marcar como Pendiente de completar datos.
Es recomendable que realice este procedimiento filtrando antes por lote. El procedimiento se realizará de forma más rápida y los errores del envío no se mezclarán con errores previos.
El proceso es bastante sencillo:
2) Pulsamos al botón Nuevo para que el sistema cree automáticamente un nuevo nombre para el archivo.
3) Sin moverse del registro seleccionado, pulsamos Crear para generar el archivo xml.
4) Enviar remite el archivo a la Agencia Tributaria a través del WebService. Se mostrará una etiqueta informativa indicando si la conexión ha sido correcta o no.
5) Procesar para cargar e interpretar la respuesta de la Agencia Tributaria.
Para ver el archivo enviado o de respuesta puede pulsar el botón de visualización. Igual si quiere borrar el mismo porque se ha equivocado y prefiere no mantener los archivos en su sistema.
No tendrá que interpretar dichos archivos, ya se encarga GeneraSII de ello y le mostrará de forma adecuada los errores. En este caso hemos forzado un envío duplicado de dos facturas.
Comprobar errores tras envío
Una forma rápida de ver los errores tras el envío y proceso es utilizar el filtro No Estado "C-A". El programa filtrará todos los registros que no tienen EstadoRegistro Correcto o Anulado.
Envío de modificaciones y anulaciones a SII
El procedimiento es similar a las altas solo que tendrá que situarse en un registro que tenga marcado el tipo de comunicación de modificación o anulación.
Tenga presente que el programa solo remite los registros que no tienen ningún valor en EstadoRegistro. Para modificaciones y anulaciones borre su contenido de los registros que quiera remitir.
Instrucciones para enviar baja
Enviar lote de facturas ya enviadas pero no guardadas
En ocasiones sucede que el usuario olvida guardar un lote de facturas después de ser enviadas o que su red falla y no puede guardar los cambios. En estos casos lo más sencillo es volver a cargar ese lote y enviarlos como una modificación. Este procedimiento nos garantiza que la AEAT y nosotros tenemos lo mismo.
Lo primero es volver a cargar esas facturas de nuevo. Tras eso seleccionamos una de esas facturas y filtramos por lote. Ahora ya tenemos la garantía de que la siguiente acción solo afecta a las facturas adecuadas. En el menú Editar decimos que se preparen esas facturas para envío de modificación (A1), tras lo cual enviamos como siempre: nuevo - crear - enviar y procesar.
Verificación de envíos en web de SII
Esta verificación se puede hacer desde el propio programa pero si quiere ver los datos en la web de la Agencia Tributaria use el menú para ir a entornos de pruebas y producción y consultar sus envíos.
Esto les remite a las diferentes webs del SII:
| Ubicación | Dirección |
|---|---|
| Entorno de Producción | https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G417.sh… |
| Entorno de Pruebas | https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inme… |